江西省臨川第一中學(xué)2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  江西省臨川第一中學(xué)概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位設(shè)置及人員情況

第二部分  江西省臨川第一中學(xué)2022年單位預(yù)算表

    一、《收支預(yù)算總表》

    二、《單位收入總表》

    三、《單位支出總表》

    四、《財(cái)政撥款收支總表》

    五、《一般公共預(yù)算支出表》

    六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

    七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

    八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

    十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  江西省臨川第一中學(xué)2022年單位預(yù)算情況說明

    一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

• 江西省臨川第一中學(xué)概況

    一、單位主要職責(zé)

    學(xué)校主要職責(zé)是教育教學(xué)。在上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)下，學(xué)校全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向。樹立公平的教育觀和正確的質(zhì)量觀，建設(shè)適合學(xué)生發(fā)展的課程，實(shí)施以生為本的教學(xué)；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師整體素質(zhì)；完善評(píng)價(jià)內(nèi)容，改進(jìn)評(píng)價(jià)方式，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，深化普通高中課程改革和高考綜合改革，提高教育教學(xué)質(zhì)量。建設(shè)安全衛(wèi)生的學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，完善安全、健康管理制度，開展安全與健康教育。加強(qiáng)校園文化建設(shè)，為師生創(chuàng)造安定有序、和諧融洽、充滿活力的工作、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境。建設(shè)依法辦學(xué)、自主管理、民主監(jiān)督、社會(huì)參與的現(xiàn)代學(xué)校制度。落實(shí)立德樹人根本任務(wù)，發(fā)展素質(zhì)教育，培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，全面改進(jìn)德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。江西省臨川第一中學(xué)是一所完全中學(xué)，實(shí)施三年制初中義務(wù)教育和三年制普通高中學(xué)歷教育。

    二、單位設(shè)置及人員情況

    2022年江西省臨川第一中學(xué)內(nèi)設(shè)處室12個(gè)，包括：辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)處、科研處、政教處、學(xué)生處、安保處、電教處、資源部、后勤服務(wù)中心、國際合作與交流服務(wù)中心。

    編制人數(shù)小計(jì)626人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)626人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)689人,其中：在職人數(shù)小計(jì)599人,包括全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)599人；退休人數(shù)小計(jì)86人，離休人數(shù)小計(jì)1人，遺屬人數(shù)小計(jì)3人。在校學(xué)生人數(shù)6553人，其中高中生4680人，初中生1873人。

    第二部分  江西省臨川第一中學(xué)2022年單位預(yù)算表

    （詳見附表）

    第三部分  江西省臨川第一中學(xué)2022年單位預(yù)算情況說明

    一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

    （一）收入預(yù)算情況

    2022年江西省臨川第一中學(xué)收入預(yù)算總額為12563.94萬元，較上年預(yù)算安排減少1090.17萬元。其中：財(cái)政撥款收入7389.93萬元，較上年預(yù)算安排減少5319.38萬元；教育收費(fèi)資金收入4844.84萬元，較上年預(yù)算安排增加4844.84萬元；事業(yè)收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少364.08萬元；其他收入100.00萬元，較上年預(yù)算安排增加100.00萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)229.17萬元，較上年預(yù)算安排減少351.55萬元。

    （二）支出預(yù)算情況

    2022年江西省臨川第一中學(xué)支出預(yù)算總額為12563.94萬元，較上年預(yù)算安排減少1090.17萬元。其中：

    按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出7358.11萬元，較上年預(yù)算安排減少4276.60萬元，其中：工資福利支出7344.45萬元，商品和服務(wù)支出0.64萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.02萬元；項(xiàng)目支出5205.83萬元，較上年預(yù)算安排增加3186.43萬元，其中：工資福利支出1215.11萬元，商品和服務(wù)支出976.70萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25.48萬元，債務(wù)利息及費(fèi)用支出2290.00萬元，資本性支出592.03萬元，其他相關(guān)支出106.51萬元。

    按支出功能科目劃分：教育支出11607.58萬元，較上年預(yù)算安排減少957.12萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出856.06萬元，較上年預(yù)算安排減少233.35萬元；其他支出100.30萬元，較上年預(yù)算安排增加100.30萬元.

    按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資和福利支出8559.56萬元，較上年預(yù)算安排減少2992.35萬元；商品和服務(wù)支出977.34萬元，較上年預(yù)算安排增加210.78萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出38.50萬元，較上年預(yù)算安排減少224.62萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出2290.00萬元，較上年預(yù)算安排增加2290.00萬元；資本性支出592.03萬元，較上年預(yù)算安排增加220.23萬元；其他相關(guān)支出106.51萬元，較上年預(yù)算安排減少594.21萬元。

    （三）財(cái)政撥款支出情況

    2022年江西省臨川第一中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為7389.93萬元，較上年預(yù)算安排減少5319.38萬元.其中：

    按支出功能科目劃分：教育支出6533.87萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出856.06萬元。

    按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出6923.13萬元，較上年預(yù)算安排減少4711.58萬元，其中：工資福利支出6910.11萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.02萬元；項(xiàng)目支出466.80萬元，較上年預(yù)算安排減少607.80萬元，包括：商品和服務(wù)支出466.80萬元。

    （四）政府性基金情況

    2022年江西省臨川第一中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    （五）國有資本經(jīng)營情況

    2022年江西省臨川第一中學(xué)沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

    （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

     江西省臨川第一中學(xué)為非行政參公單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    （七）政府采購情況

    2022年江西省臨川第一中學(xué)政府采購總額435.80萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算40.00萬元、政府采購貨物預(yù)算24.00萬元、政府采購工程預(yù)算371.80萬元。

    （八）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2021年10月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

    2022年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

    （九）高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明

    1.高中生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

    1）項(xiàng)目概述

    普通高中教育是基礎(chǔ)教育的重要組成部分，在整個(gè)教育體系中處于承上啟下的重要地位，普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為不低于1000元，該項(xiàng)目主要用于支付水電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、大型修繕等學(xué)校日常開支，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、在教學(xué)活動(dòng)和后勤服務(wù)等方面開支的費(fèi)用。

    2）立項(xiàng)依據(jù)

    江西省財(cái)政廳、江西省教育廳文件贛財(cái)教指【2018】19號(hào)文《關(guān)于制定普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》。

     3）實(shí)施主體

    江西省臨川第一中學(xué)

     4）實(shí)施方案

    支付學(xué)校2022年日常公用經(jīng)費(fèi)開支，保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)我校普通高中教育持續(xù)健康發(fā)展。

     5）實(shí)施周期

    一年

    6）年度預(yù)算安排

    466.8萬元

    7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

    ①數(shù)量指標(biāo)：學(xué)校安全保障月數(shù)=12月；覆蓋學(xué)生數(shù)>=4677人。

    ②質(zhì)量指標(biāo)：資金撥付合規(guī)率100%；各項(xiàng)采購驗(yàn)收合格率100%。

    ③時(shí)效指標(biāo)：各項(xiàng)工作及時(shí)完成率100%；資金撥付及時(shí)率100%。

    ④成本指標(biāo)：高中教育生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)>=1000元。

    ⑤社會(huì)效益指標(biāo)：確保學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

    ⑥滿意度指標(biāo)：教職工滿意度>=85%；學(xué)生滿意度>=85%。

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

    2022年江西省臨川第一中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排1.00萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，與上年安排保持一致。

    公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，比上年增0.40萬元，主要原因是：由于舉辦教育教學(xué)活動(dòng)需要，開展必要的接待，在上年安排公務(wù)接待費(fèi)用的基礎(chǔ)上增加0.40萬元。

    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，與上年安排保持一致。

    公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增0萬元，與上年安排保持一致。

    第四部分   名詞解釋

    一、收入科目

    （一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    （二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

    （三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

    （四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    （五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

    （六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

    （七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

    （八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

    （九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

    二、支出科目

    （一）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指各部門舉辦的初中教育支出。
    （二）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指各部門舉辦的高中教育支出。
    （三）教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指其他用于普通教育方面的支出。
    （四）教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指其他用于教育方面的支出。
    （五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）事業(yè)單位離退休（02）：指事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
    （六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    三、相關(guān)專業(yè)名詞

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件1：2022年部門預(yù)算公開表（401012臨川一中）